Overzicht baten en lasten
Overzicht baten en lasten | primitieve begroting lasten | primitieve begroting baten | primitieve begroting | begroting na wijz. lasten | begroting na wijz. baten | begroting na wijziging | realisatie lasten | realisatie baten | realisatie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samenleving | |||||||||
Jeugd en onderwijs | 14.420 | 687 | -13.734 | 15.564 | 1.708 | -13.856 | 15.958 | 1.531 | -14.427 |
Maatschappelijke ondersteuning, Sport en cultuur | 16.006 | 1.065 | -14.941 | 19.768 | 5.502 | -14.266 | 18.647 | 5.676 | -12.971 |
Bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en inburgering | 12.209 | 7.028 | -5.181 | 14.091 | 9.081 | -5.010 | 13.860 | 8.816 | -5.044 |
Veiligheid | 3.677 | 41 | -3.635 | 4.056 | 116 | -3.940 | 3.928 | 137 | -3.791 |
Samenleving | 46.312 | 8.821 | -37.491 | 53.479 | 16.407 | -37.072 | 52.393 | 16.160 | -36.233 |
Wonen & Werken | |||||||||
Groen, blauw en duurzaam omarmen | 13.273 | 9.636 | -3.636 | 14.063 | 10.751 | -3.312 | 12.467 | 10.415 | -2.052 |
Toekomst bestendig wonen en verplaatsen | 3.319 | 7 | -3.312 | 3.884 | 3 | -3.881 | 3.339 | 32 | -3.307 |
Gezond en veilig leven | 5.249 | 520 | -4.729 | 5.190 | 510 | -4.679 | 5.044 | 595 | -4.449 |
Veerkrachtig ondernemen | 586 | 15 | -571 | 654 | 9 | -646 | 675 | 10 | -665 |
Sociaal en cultureel verbinden | 6.342 | 1.536 | -4.806 | 6.216 | 1.876 | -4.340 | 6.003 | 1.890 | -4.113 |
Ontwikkelen van gebieden en locaties | 2.838 | 1.949 | -889 | 4.868 | 3.059 | -1.809 | 5.360 | 2.681 | -2.679 |
Wonen & Werken | 31.606 | 13.663 | -17.943 | 34.874 | 16.207 | -18.667 | 32.889 | 15.624 | -17.265 |
Organiseren | |||||||||
Bestuur | 2.252 | - | -2.252 | 2.636 | - | -2.636 | 2.463 | - | -2.463 |
Dienstverlening | 2.087 | 744 | -1.343 | 2.286 | 772 | -1.515 | 2.202 | 1.012 | -1.191 |
Reserves Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Organiseren | 4.339 | 744 | -3.595 | 4.923 | 772 | -4.151 | 4.665 | 1.012 | -3.654 |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Algemene uitk. en overige uitk. gemeentefonds | - | 57.871 | 57.871 | - | 59.637 | 59.637 | - | 59.923 | 59.923 |
Saldo vd financieringsfunctie | -358 | 996 | 1.354 | 883 | 1.848 | 965 | 793 | 1.844 | 1.051 |
Lokale heffingen | 451 | 9.431 | 8.980 | 451 | 10.080 | 9.629 | 454 | 10.099 | 9.645 |
Dividend | 29 | 250 | 221 | 9 | 450 | 441 | 9 | 449 | 440 |
Overige dekkingsmiddelen | 750 | - | -750 | -1.095 | - | 1.095 | -949 | - | 949 |
Algemene dekkingsmiddelen | 872 | 68.548 | 67.676 | 248 | 72.015 | 71.767 | 307 | 72.315 | 72.008 |
Overige producten | |||||||||
Overhead | 11.800 | 55 | -11.744 | 13.122 | 55 | -13.067 | 12.613 | 154 | -12.460 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 8 | - | -8 | 8 | - | -8 | - | - | - |
Saldo baten en lasten | 94.937 | 91.831 | -3.106 | 106.654 | 105.456 | -1.198 | 102.868 | 105.265 | 2.397 |
Saldo reserves | 4.813 | 8.546 | 3.733 | 13.089 | 14.551 | 1.462 | 13.191 | 13.263 | 72 |
Saldo | 99.750 | 100.377 | 627 | 119.743 | 120.007 | 264 | 116.059 | 118.528 | 2.469 |