Overzicht baten en lasten
Veiligheid | R2023 | B2024 primitief | B2024 na wijziging | R2024 | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 3.588 | 3.729 | 4.056 | 3.928 | 128 |
Baten | 202 | 41 | 116 | 137 | 21 |
Saldo baten en lasten | -3.386 | -3.688 | -3.940 | -3.791 | 149 |
Toevoegingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Onttrekkingen aan reserves | - | - | - | - | - |
Saldo reserves | - | - | - | - | - |
Saldo | -3.386 | -3.688 | -3.940 | -3.791 | 149 |
Toelichting
Lasten
Lagere lasten voor bemoeizorg (€ 0,04 miljoen). Gebleken is dat bemoeizorg in toenemende mate expertise vraagt vanuit de GGZ. Als gevolg hiervan is besloten om het lopend contract te beëindigen en zorg met gerichte GGZ-expertise in te zetten. Daarnaast bleek na evaluatie dat de ingezette uren op bemoeizorg in het verleden niet altijd tot het gewenste resultaat leiden. Zodoende is gekozen om bemoeizorg duidelijker te definiëren en gerichter in te zetten als een proactieve en korte inzet om vanuit contact sneller toe te leiden naar passende zorg. Met name de herdefiniëring op bemoeizorg vraagt minder inzet van uren en daarmee minder kosten.
Lagere lasten door het ontstaan van vacatureruimte (€ 0,1 miljoen). Deze vacatureruimte is ingezet ter dekking van inhuur binnen andere deelprogramma's binnen Samenleving.
Hogere lasten door diverse overige kleine verschillen (€ 0,01 miljoen)
Baten
Het verschil op de baten is kleiner dan € 0,1 miljoen en wordt daarom niet toegelicht.