Overzicht baten en lasten

Toelichting

Lasten

Lagere lasten voor de Wet Inburgering (€ 0,29 miljoen). De geprognosticeerde taakstelling is vermenigvuldigd met 70% om op voorhand een inschatting te krijgen van het aantal asielstatushouders dat inburgeringsplichtig is. Op basis van dit aantal ontvangen gemeenten voorlopige gelden om uitvoering te kunnen geven aan de Wet Inburgering 2021. Deze middelen mogen echter middels een reserveringsregeling grotendeels ook voor de komende jaren worden ingezet. In 2024 waren de uitgaven lager dan de ontvangen gelden. Daar tegenover staan ook lagere inkomsten. De niet bestede inkomsten worden middels de reserveringsregeling in de SPUK regeling grotendeels doorgeschoven naar volgend jaar.

Lagere uitgaven uitvoeringskosten Duo+ (€ 0,13 miljoen). Voor Inburgering lopen een deel van de activiteiten door naar 2025 (€ 0,04 miljoen). Deze middelen worden overgeheveld en staan verder toegelicht bij onderdeel 1.6.1 met betrekking tot budgetoverhevelingen. Voor het overige deel (€ 0,09 miljoen) heeft Duo+ de uitvoeringskosten toch nog kunnen opvangen binnen de daarvoor eigen reguliere beschikbare middelen en daarmee niet in rekening gebracht.

Lagere uitgaven Pilot vroegsignalering (€ 0,08 miljoen). De inhoudelijke toelichting staat beschreven onder 1.6.4.3 met betrekking tot de budgetoverhevelingen.

Lagere uitgaven Bijzondere bijstand en bewindvoering (€ 0,09 miljoen). In 2024 heeft de gemeente voor 175 inwoners de kosten van bewindvoering betaald. Dit zijn 18 inwoners minder (9,3%) dan in 2023, wat een onderschrijding van het budget oplevert. Bijzondere bijstand wordt verstrekt voor kosten die aantoonbaar onvoorzien en noodzakelijk zijn, voor dringende of/of bijzondere omstandigheden. De onderschrijding in 2024 is terug te zien op diverse kleinere onderdelen binnen deze grote verzamelpost. De lagere uitgaven betreffen onder andere tandartskosten, overbruggingsuitkeringen en woonkostentoeslag.

Lagere lasten Energietoeslag (€ 0,09 miljoen).Tot medio 2024 ontvingen in totaal 1.160 inwoners met een inkomen tot 130% Wsm de energietoeslag in de vorm van een eenmalige bedrag van € 800 per huishouden. Dit aantal is iets lager dan het oorspronkelijk geraamde budget. Hierdoor is een onderbesteding van € 0,09 miljoen van het begrootte budget ontstaan.

Hogere lasten inhuur (€ 0,22 miljoen). Als gevolg van langdurige ziekte, moeilijk te vervullen vacatureruimte en zwangerschapsverlof is er sprake geweest tijdelijke inhuur. Een deel van deze hogere lasten zijn gedekt vanuit hogere baten (UWV) en een deel door onderbesteding op de personeelslasten binnen het deelprogramma Veiligheid.

Hogere lasten (€ 0,04 miljoen.) voor de bijdrage aan de verbonden partij AM Match. De AM Match heeft lopende het jaar per abuis de oude bedragen voor de WSW gehanteerd. Dit hebben ze bij het opstellen van hun jaarstukken gecorrigeerd en met terugwerkende kracht alsnog bij de gemeenten in rekening gebracht )

Hogere lasten voor de bijdrage Duo+, met name door hogere inhuur kosten als gevolg een hoger ziekteverzuim (€ 0,11 miljoen).

Hogere lasten door diverse overige kleine verschillen (€ 0,08 miljoen)

Baten

Lagere baten voor de Wet Inburgering (€ 0,34 miljoen). De verklaring van dit verschil is verder toegelicht aan de lastenzijde van dit deelprogramma.

Hogere baten als gevolg van UWV vergoeding voor zwangerschapsverlof (€ 0,03 miljoen). Deze zijn ingezet voor de lasten van tijdelijke inhuur.

Hogere baten door diverse overige kleine verschillen (€ 0,05 miljoen).