Taakveldenrealisatie op taakveld
Taakveldenraming (bedragen x € 1.000) | Begroting lasten | Begroting baten | Realisatie lasten | Realisatie baten | |
|---|---|---|---|---|---|
- | 0. Bestuur en ondersteuning | ||||
0.1 | Bestuur | 2.387 | - | 2.400 | - |
0.2 | Burgerzaken | 1.753 | 678 | 1.783 | 832 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 840 | 494 | 777 | 445 |
0.4 | Overhead | 13.122 | 55 | 12.613 | 154 |
0.5 | Treasury | 892 | 2.298 | 803 | 2.294 |
0.61 | OZB woningen | 231 | 5.154 | 226 | 5.193 |
0.62 | OZB niet-woningen | 192 | 4.595 | 189 | 4.503 |
0.64 | Belastingen overig | 28 | 131 | 39 | 182 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 59.637 | - | 59.923 |
0.8 | Overige baten en lasten | 43 | - | 181 | - |
0.10 | Mutaties reserves | 13.089 | 14.551 | 13.191 | 13.263 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 264 | - | 2.469 | - |
Totaal taakveld 0 | 32.840 | 87.593 | 34.670 | 86.788 | |
- | 1. Veiligheid | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.842 | - | 1.827 | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.927 | 154 | 1.820 | 271 |
Totaal taakveld 1 | 3.769 | 154 | 3.647 | 271 | |
- | 2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.813 | 168 | 6.261 | 394 |
2.2 | Parkeren | 114 | 2 | 112 | 4 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | - |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 385 | 30 | 67 | 11 |
2.5 | Openbaar vervoer | 175 | - | 171 | - |
Totaal taakveld 2 | 7.487 | 201 | 6.612 | 409 | |
- | 3. Economie | ||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 593 | - | 611 | 3 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 58 | - | 31 | - |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4 | 9 | 4 | 6 |
3.4 | Economische promotie | 22 | 200 | 21 | 223 |
Totaal taakveld 3 | 676 | 208 | 667 | 232 | |
- | 4. Onderwijs | ||||
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 167 | - | 177 | - |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.309 | 922 | 3.224 | 931 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.854 | 1.833 | 2.214 | 1.186 |
Totaal taakveld 4 | 6.330 | 2.755 | 5.615 | 2.117 | |
- | 5. Sport, cultuur en recreatie | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 276 | 232 | 255 | 353 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.717 | 297 | 1.722 | 343 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 138 | - | 154 | - |
5.4 | Musea | 24 | - | 29 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | 983 | 90 | 39 | - |
5.6 | Media | 785 | 114 | 788 | 114 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.006 | 64 | 2.821 | 49 |
Totaal taakveld 5 | 6.930 | 798 | 5.807 | 860 | |
- | 6. Sociaal Domein | ||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.647 | 5.313 | 7.705 | 4.969 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.651 | 335 | 2.835 | 505 |
6.3 | Inkomensregelingen | 11.014 | 8.377 | 10.741 | 8.430 |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.302 | - | 1.392 | 7 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.171 | 75 | 1.453 | 48 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.601 | 12 | 1.634 | 47 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.594 | 184 | 2.617 | 198 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 1.322 | - | 1.272 | - |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 659 | - | 705 | - |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 433 | - | 448 | - |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 193 | - | 1.010 | - |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 283 | - | 333 | - |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 46 | - | 226 | - |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 7.413 | - | 7.361 | - |
6.73A | Pleegzorg | 850 | - | 399 | - |
6.73B | Gezinsgericht | 449 | - | 89 | - |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.373 | - | 1.154 | - |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 165 | - | 129 | - |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 681 | - | 1.050 | - |
6.74C | Gesloten plaatsing | - | - | 127 | 486 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 156 | 32 | 172 | 20 |
6.82A | Jeugdbescherming | 631 | 32 | 1.210 | 20 |
Totaal taakveld 6 | 43.632 | 14.360 | 44.063 | 14.729 | |
- | 7. Volksgezondheid en milieu | ||||
7.1 | Volksgezondheid | 1.592 | 182 | 1.566 | 158 |
7.2 | Riolering | 3.769 | 4.135 | 3.307 | 4.263 |
7.3 | Afval | 4.099 | 5.123 | 3.999 | 5.208 |
7.4 | Milieubeheer | 1.932 | 1.152 | 1.492 | 886 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 506 | 320 | 512 | 291 |
Totaal taakveld 7 | 11.898 | 10.912 | 10.876 | 10.807 | |
- | 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.602 | 196 | 3.615 | 460 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.134 | 1.929 | 1.650 | 1.465 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.708 | 901 | 1.304 | 390 |
Totaal taakveld 8 | 6.445 | 3.026 | 6.570 | 2.315 | |
Totaal taakvelden | 120.007 | 120.007 | 118.528 | 118.528 |