Taakveldenrealisatie op programma
Verdelingsprincipe
Uithoorn kent in de begroting en realisatie een onderverdeling naar door de Raad vastgestelde programma's.
Taakveldenraming | Begroting lasten | Begroting baten | Realisatie lasten | Realisatie baten | |
|---|---|---|---|---|---|
- | Samenleving | ||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.835 | - | 1.820 | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.880 | 84 | 1.759 | 118 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | 167 | - | 177 | - |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.684 | 1.670 | 2.070 | 1.025 |
5.1 | Sportbeleid en activering | 276 | 232 | 255 | 353 |
5.2 | Sportaccommodaties | 457 | - | 450 | - |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 138 | - | 153 | - |
5.4 | Musea | 10 | - | 15 | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | 983 | 90 | 39 | - |
5.6 | Media | 701 | 30 | 707 | 30 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.897 | 5.072 | 7.184 | 4.717 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 2.651 | 335 | 2.835 | 505 |
6.3 | Inkomensregelingen | 10.889 | 8.377 | 10.579 | 8.430 |
6.4 | WSW en beschut werk | 1.302 | - | 1.392 | 7 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.171 | 75 | 1.453 | 48 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.601 | 12 | 1.634 | 47 |
6.71A | Hulp bij het huishouden (WMO) | 2.594 | 184 | 2.617 | 198 |
6.71B | Begeleiding (WMO) | 1.322 | - | 1.272 | - |
6.71C | Dagbesteding (WMO) | 659 | - | 705 | - |
6.71D | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 433 | - | 448 | - |
6.72A | Jeugdhulp begeleiding | 193 | - | 1.010 | - |
6.72B | Jeugdhulp behandeling | 283 | - | 333 | - |
6.72C | Jeugdhulp dagbesteding | 46 | - | 226 | - |
6.72D | Jeugdhulp zonder verblijf overig | 7.413 | - | 7.361 | - |
6.73A | Pleegzorg | 850 | - | 399 | - |
6.73B | Gezinsgericht | 449 | - | 89 | - |
6.73C | Jeugdhulp met verblijf overig | 1.373 | - | 1.154 | - |
6.74A | Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf | 165 | - | 129 | - |
6.74B | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 681 | - | 1.050 | - |
6.74C | Gesloten plaatsing | - | - | 127 | 486 |
6.81B | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 156 | 32 | 172 | 20 |
6.82A | Jeugdbescherming | 631 | 32 | 1.210 | 20 |
7.1 | Volksgezondheid | 1.592 | 182 | 1.566 | 158 |
Samenleving | 53.479 | 16.407 | 52.393 | 16.160 | |
- | Wonen & Werken | ||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 840 | 494 | 777 | 445 |
0.8 | Overige baten en lasten | 1.130 | - | 1.130 | - |
0.10 | Mutaties reserves | 4.954 | 3.356 | 5.056 | 2.068 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 8 | - | 7 | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 2 | - | - | - |
2.1 | Verkeer en vervoer | 6.813 | 168 | 6.261 | 394 |
2.2 | Parkeren | 114 | 2 | 112 | 4 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | - |
2.4 | Economische havens en waterwegen | 385 | 30 | 67 | 11 |
2.5 | Openbaar vervoer | 175 | - | 171 | - |
3.1 | Economische ontwikkeling | 593 | - | 611 | 3 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 58 | - | 31 | - |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 4 | 9 | 4 | 6 |
3.4 | Economische promotie | 22 | - | 21 | 1 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.309 | 922 | 3.224 | 931 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 169 | 163 | 144 | 161 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.260 | 297 | 1.272 | 343 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | - | - | - | - |
5.4 | Musea | 14 | - | 14 | - |
5.6 | Media | 84 | 84 | 81 | 84 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.006 | 64 | 2.821 | 49 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 501 | 241 | 457 | 252 |
6.3 | Inkomensregelingen | 125 | - | 162 | - |
7.2 | Riolering | 3.769 | 4.135 | 3.307 | 4.263 |
7.3 | Afval | 4.099 | 5.123 | 3.999 | 5.208 |
7.4 | Milieubeheer | 1.444 | 1.128 | 1.134 | 861 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 506 | 320 | 512 | 291 |
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.602 | 196 | 3.615 | 460 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 2.134 | 1.929 | 1.650 | 1.465 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.708 | 901 | 1.304 | 390 |
Wonen & Werken | 39.828 | 19.563 | 37.945 | 17.692 | |
- | Organiseren | ||||
0.1 | Bestuur | 2.387 | - | 2.400 | - |
0.2 | Burgerzaken | 1.753 | 678 | 1.783 | 832 |
0.4 | Overhead | 13.122 | 55 | 12.613 | 154 |
0.5 | Treasury | 892 | 2.298 | 803 | 2.294 |
0.61 | OZB woningen | 231 | 5.154 | 226 | 5.193 |
0.62 | OZB niet-woningen | 192 | 4.595 | 189 | 4.503 |
0.64 | Belastingen overig | 28 | 131 | 39 | 182 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | - | 59.637 | - | 59.923 |
0.8 | Overige baten en lasten | -1.087 | - | -949 | - |
0.10 | Mutaties reserves | 8.135 | 11.195 | 8.135 | 11.195 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 44 | 70 | 60 | 154 |
3.4 | Economische promotie | - | 200 | - | 222 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1 | - | 1 | - |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 250 | - | 63 | - |
7.4 | Milieubeheer | 488 | 24 | 359 | 25 |
8.3 | Wonen en bouwen | - | - | - | - |
Organiseren | 26.436 | 84.037 | 25.721 | 84.676 | |
- | Saldo | ||||
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 264 | - | 2.469 | - |
Saldo | 264 | - | 2.469 | - | |
Totaal taakvelden | 120.007 | 120.007 | 118.528 | 118.528 |